| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 6202442659 |
| Interné číslo | 24056 |
| Predmet | Tonery do tlačiarní |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-06-2024 |
| Dátum zverejnenia | 17-06-2024 |
| Dátum vystavenia | 04-06-2024 |
| Dátum úhrady | 05-06-2024 |
| Dátum evidencie | 05-06-2024 |
| Viaže sa k objednávkam | 10/2024 |
| Zmluvná strana |
Kupujúci
: Obec Jankovce, IČO: 00323071, Adresa: Jankovce 74, Mesto: Jankovce, PSČ: 06724 Predavajúci : Ledum Kamara SK s. r. o., IČO: 48158836, Adresa: Zámocká 30, Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 81101 |
| Suma s DPH | 84 |
| Mena | € |
